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法院公告
· 三门峡市陕州区人民法院十项惠企政策措施 为贯彻落实中央、省、市和上级法院优化营商环境政策精神,充分发挥人民法院司法职能作用,助力企业纾困解难,三门峡市陕州区人民法院结合工作实际,制定惠企政策措施,为推动陕州区经济高质量发展,提供强有力的司法保障。 一、深化“一站式”诉讼服务体系建设。 坚持以企业满意为落脚点,打造集约高效、便民利民、智慧精准的“一站式”诉讼服务体系。在诉讼服务大厅设立涉企诉讼服务专门窗口,统一受理涉企类案件,提供涉营商环境事项释法答疑、投诉举报等服务。 二、妥善审理各类涉企民商事纠纷案件。 依法妥善审理各类民商事案件,注重运用调解等方式妥善化解企业矛盾纠纷。加强对企业中小股东的司法保护,积极保护其知情权、利润分配权等合法权益。 三、全面提升涉企民商事案件审判质效。 对涉企合同类案件优先审核、优先立案、优先移转,对涉企案件全部进行标识,确保即时立案、即时移转;强化对诉讼流程的精细化管理,有效压缩诉调对接、和解调解、委托司法鉴定、评估等环节的办理时间和各环节周转时间;严格审限管理管控和审限变更审批程序,实行“立案进网、全程在网、结案出网、痕迹留网”;加大简易程序、小额诉讼程序适用力度,加快涉企简案快审快结,使涉诉企业合法权益尽快实现。 四、依法审慎适用民事强制措施。 加强对申请财产保全的必要性、合理性审查,尽可能采取“活封”“活扣”方式,保障企业正常生产经营。强化善意文明执行理念,严格按照法定程序采取查封、扣押、冻结等措施,尽最大可能保持企业财产运营价值,防止简单机械司法,防止严重超标的查封企业财产,为企业生产经营、融资解困留足空间。 五、加大执行力度,提升执行效率。 严格执行案件各环节时限规定,进一步压缩执行用时,确保执行质效稳步提高。畅通涉执企业权利救济渠道,充分发挥执行异议程序功能,坚决纠正错误执行行为。 六、促进社会信用体系规范化建设。 依法打击虚假诉讼等扰乱司法审判的行为,严厉制裁诉讼失信行为。推进政府部门诚信信息与失信被执行人信息共享,构建执行协作联动、失信联合惩戒一体化、常态化机制,助力营造诚实守信的法治环境。 七、强化智慧法院建设。 进一步提升智慧法院建设应用水平,让企业足不出户即可享受诉讼服务,深入推进在线诉讼工作,认真落实在线诉讼规则、在线调解规则、在线运行规则,确保线上线下各类诉讼活动有机衔接、高效便捷。 八、加强沟通交流。 适时召开企业家、代表委员、律师座谈会,广泛征集意见建议,不断改进工作,确保公平正义以看得见、摸得着、感受得到的方式实现。依法公开办理代表委员关注案件,严守公正底线,加强判后答疑,释法说理,争取理解支持。畅通中小微企业反映问题渠道,及时回应企业关切诉求。 九、强化法治宣传。 充分利用移动微法院、法院微博、微信公众号、官网等各级各类媒体平台,加强对涉企司法政策的宣传,通过巡回审判、以案说法、普法讲座、新闻发布会、定期发布典型案例等形式,多角度报道法院服务社会稳定和经济发展的先进审判经验。 十、用好司法建议。 针对案件审理中发现的企业管理经营方面存在的突出问题,积极向企业和有关部门提出司法建议,促进企业和主管部门建立和完善管理制度。 三门峡市陕州区人民法院 2024年6月29日
· 2024年三门峡市陕州区人民法院预算公开 目录 第一部分三门峡市陕州区人民法院概况 一、主要职责 二、部门所属预算单位构成情况 第二部分三门峡市陕州区人民法院2024年部门预算情况说明 第三部分名词解释 附件:三门峡市陕州区人民法院2024年部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出表 七、支出经济分类汇总表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 十、项目支出表 十一、部门(单位)整体绩效目标表 十二、部门预算项目绩效目标汇总表 第一部分 第一部分 三门峡市陕州区人民法院概况 一、三门峡市陕州区人民法院主要职责 (一)根据中共陕县县委办公室办【2003】6规定,本部门主要职责是: (一)、审判法律规定的由陕县人民法院管辖的刑事民事、经济、行政等第一审案件。 (二)、受理各类申诉和再审案件。 (三)、依法行使司法执行权和司法决定权。 (四)、针对案件审理中发现的问题提出司法建议。 (五)、搞好干警思想政治教育培训工作,抓好队伍建设。 (六)、管理本院的有关经费和物资装备。 (七)、在业务工作中宣传法制,教育公民忠于社会主义祖国,自觉的遵守宪法、法律和社会公德。 二、三门峡市陕州区人民法院所属预算单位构成情况 三门峡市陕州区人民法院部门预算包括三门峡市陕州区人民法院机关本级预算。 三门峡市陕州区人民法院机关本级预算包括:三门峡市陕州区人民法院院规格为正科级单位,内设机构 8个,分别为综合办公室(司法警察大队、督察室)、立案庭(诉讼服务中心)、民事审判庭、刑事审判庭、行政审判庭(综合审判庭)、审判管理办公室(研究室)、执行局、政治部;6个派出机构,分别为原店人民法庭、宜村人民法庭、菜园人民法庭、张茅人民法庭、观音堂人民法庭和计划生育法庭等机构的预算;1个下属事业单位,即陕州区人民会堂管理处 第二部分 三门峡市陕州区人民法院2024年部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 三门峡市陕州区人民法院2024年收入总计2683.6万元,支出总计2683.6万元,与2023年预算相比,收入增加29万元,增长0.72%。主要原因:我院2023年新增2名公务员,人员经费增加,一些办公设备老化,设备购置增加,项目经费也增加了;支出增加29万元,增长0.72%。主要原因:新增的2名公务员,人员经费增加,职能职责进一步强化,另外,一些办公设备老化,设备购置增加,项目经费也增加。 二、收入预算总体情况说明 三门峡市陕州区人民法院2024年收入合计2683.6万元,其中:一般公共预算2683.6万元。 三、支出预算总体情况说明 三门峡市陕州区人民法院2023年支出合计2683.6万元,其中:基本支出1672.5万元,占62.33%;项目支出1011.1万元,占37.67%。 四、财政拨款收入支出总体情况说明 三门峡市陕州区人民法院2024年一般公共预算收支预算2683.6万元。与2023年相比,一般公共预算收支预算增加29万元,增长0.72%,主要原因:新增的2名公务员,人员经费增加,职能职责进一步强化,另外,一些办公设备老化,设备购置增加,项目经费也增加。 五、一般公共预算支出情况说明 三门峡陕州区人民法院2024年一般公共预算支出年初预算为2683.6万元。其中:基本支出1672.5万元,占62.33%;项目支出1011.1万元,占37.67%。 六、一般公共预算基本支出情况说明 三门峡市陕州区人民法院2024年一般公共预算基本支出年初预算为1672.5万元。其中:人员经费支出1371.1万元,占81.98%;公用经费支出301.4万元,占18.02%。 七、“三公”经费支出情况说明 三门峡市陕州区人民法院2024年“三公”经费预算为58.5万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年相比无变化。 具体支出情况如下: (一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 (二)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 (三)公务用车购置及运行费58.5万元,其中,公务用车购置费26万元;公务用车运行维护费32.5万元,主要用于开展工作所需公务用车购置以及公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 八、政府性基金预算支出情况说明 三门峡市陕州区人民法院2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、其他重要事项情况说明(以下情况金额为0的,仍需进行情况说明,部门所属单位不包括第五条) (一)行政(事业)单位机构运转经费 三门峡市陕州区人民法院2024年机构运转经费支出预算275.4万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。 (二)政府采购支出情况 2024年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 (三)绩效目标设置情况 我院2024年预算项目均按要求编制了绩效目标,从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。 (四)国有资产占用情况。 2023年期末,我院共有车辆13辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车1辆,;单价50万元以上通用设备2套,单位价值100万元以上专用设备0套。 (五)专项转移支付项目情况 我院没有负责管理的专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金;包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。 二、财政专户管理资金:是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。 三、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入,不包括教育收费。 四、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 五、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 六、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。 七、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 八、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十、行政(事业)单位机构运转经费情况:是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件: 三门峡陕州区人民法院2024年部门预算表 预算01表 2024年部门收支总体情况表 部门名称:三门峡市陕州区人民法院 单位:万元 收入 支出 项目 金额 项目 金额 一、一般公共预算 2,683.6 一、一般公共服务 其中:财政拨款 2,683.6 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 2,223.2 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 289.4 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 73.2 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 97.8 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 2,683.6 本 年 支 出 合 计 2,683.6 上年结转结余 年终结转结余 收 入 总 计 2,683.6 支 出 总 计 2,683.6 预算02表 2024年部门收入总体情况表 部门名称:三门峡市陕州区人民法院 单位:万元 部门(单位)代码 部门(单位)名称 总计 本年收入 上年结转结余 合计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预算 财政专户管理资金收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 合计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 小计 其中:财政拨款 合计 2,683.6 2,683.6 2,683.6 2,683.6 077012122 三门峡市陕州区人民法院 2,683.6 2,683.6 2,683.6 2,683.6 077012122 三门峡市陕州区人民法院 2,683.6 2,683.6 2,683.6 2,683.6 预算03表 2024年部门支出总体情况表 部门名称:三门峡市陕州区人民法院 单位:万元 科目编码 单位代码 单位(科目名称) 合计 基本支出 项目支出 小计 人员经费 公用经费 小计 其他运转类 特定目标类 类 款 项 工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出 资本性支出 合计 2,683.6 1,672.5 1,191.2 179.9 275.4 26.0 1,011.1 781.1 230.0 077012122 三门峡市陕州区人民法院 2,683.6 1,672.5 1,191.2 179.9 275.4 26.0 1,011.1 781.1 230.0 204 05 01 行政运行 1,360.7 1,212.1 915.9 270.2 26.0 148.6 148.6 204 05 02 一般行政管理事务 632.5 632.5 632.5 204 05 99 其他法院支出 230.0 230.0 230.0 208 05 01 行政单位离退休 185.1 185.1 179.9 5.2 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 104.3 104.3 104.3 210 11 01 行政单位医疗 73.2 73.2 73.2 221 02 01 住房公积金 97.8 97.8 97.8 预算04表 2024年财政拨款收支总体情况表 部门名称:三门峡市陕州区人民法院 单位:万元 收入 支出 项 目 金额 项 目 合计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预算 小计 其中:财政拨款 一、本年收入 2,683.6 一、本年支出 2,683.6 2,683.6 2,683.6 (一)一般公共预算拨款 2,683.6 (一)一般公共服务支出 其中:财政拨款 2,683.6 (二)外交支出 (二)政府性基金预算拨款 (三)国防支出 (三)国有资本经营预算拨款 (四)公共安全支出 2,223.2 2,223.2 2,223.2 二、上年结转 (五)教育支出 (一)一般公共预算拨款 (六)科学技术支出 (二)政府性基金预算拨款 (七)文化体育旅游与传媒支出 (三)国有资本经营预算拨款 (八)社会保障和就业支出 289.4 289.4 289.4 (九)医疗卫生与计划生育支出 (十)卫生健康支出 73.2 73.2 73.2 (十一)节能环保支出 (十二)城乡社区事务支出 (十三)农林水事务支出 (十四)交通运输支出 (十五)资源勘探信息等支出 (十六)商业服务业等支出 (十七)金融支出 (十九)援助其他地区支出 (二十)自然资源海洋气象等支出 (二十一)住房保障支出 97.8 97.8 97.8 (二十二)粮油物资储备支出 (二十三)国有资本经营预算 (二十四)灾害防治及应急管理 (二十七)预备费 (二十九)其他支出 (三十)转移性支出 (三十一)债务还本支出 (三十二)债务付息支出 (三十三)债务发行费用支出 (三十四)抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 收 入 合 计 2,683.6 支出合计 2,683.6 2,683.6 2,683.6 预算05表 一般公共预算支出情况表 部门名称:三门峡市陕州区人民法院 单位:万元 科目编码 单位代码 单位(科目名称) 合计 基本支出 项目支出 小计 人员经费 公用经费 小计 其他运转类 特定目标类 类 款 项 工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出 资本性支出 合计 2,683.6 1,672.5 1,191.2 179.9 275.4 26.0 1,011.1 781.1 230.0 077012122 三门峡市陕州区人民法院 2,683.6 1,672.5 1,191.2 179.9 275.4 26.0 1,011.1 781.1 230.0 204 05 01 行政运行 1,360.7 1,212.1 915.9 270.2 26.0 148.6 148.6 204 05 02 一般行政管理事务 632.5 632.5 632.5 204 05 99 其他法院支出 230.0 230.0 230.0 208 05 01 行政单位离退休 185.1 185.1 179.9 5.2 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 104.3 104.3 104.3 210 11 01 行政单位医疗 73.2 73.2 73.2 221 02 01 住房公积金 97.8 97.8 97.8 备注:本表仅含当年财政拨款安排的支出 预算06表 一般公共预算基本支出表 部门名称:三门峡市陕州区人民法院 单位:万元 部门预算支出经济分类科目 政府预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 1,672.5 1,371.1 301.4 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 278.3 278.3 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 233.1 233.1 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 104.3 104.3 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 286.3 286.3 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 73.2 73.2 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 2.6 2.6 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 115.6 115.6 30113 住房公积金 50103 住房公积金 97.8 97.8 30302 退休费 50905 离退休费 179.9 179.9 30201 办公费 50201 办公经费 40.7 40.7 30202 印刷费 50201 办公经费 5.0 5.0 30203 咨询费 50205 委托业务费 1.0 1.0 30204 手续费 50201 办公经费 1.0 1.0 30205 水费 50201 办公经费 4.0 4.0 30206 电费 50201 办公经费 35.0 35.0 30207 邮电费 50201 办公经费 4.0 4.0 30208 取暖费 50201 办公经费 10.0 10.0 30213 维修(护)费 50209 维修(护)费 8.0 8.0 30214 租赁费 50201 办公经费 2.0 2.0 30227 委托业务费 50205 委托业务费 10.0 10.0 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 25.2 25.2 30224 被装购置费 50204 专用材料购置费 25.0 25.0 30228 工会经费 50201 办公经费 10.5 10.5 30229 福利费 50201 办公经费 13.1 13.1 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 32.5 32.5 31013 公务用车购置 50303 公务用车购置 26.0 26.0 30239 其他交通费用 50201 办公经费 48.4 48.4 预算07表 2024年支出经济分类汇总表 部门名称:三门峡市陕州区人民法院 单位:万元 部门预算经济分类 政府预算经济分类 总计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预算 上年结转结余 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入 类 款 科目名称 类 款 科目名称 小计 其中:财政拨款 合计 2,683.6 2,683.6 2,683.6 077012122 三门峡市陕州区人民法院 2,683.6 2,683.6 2,683.6 301 01 基本工资 501 01 工资奖金津补贴 278.3 278.3 278.3 301 02 津贴补贴 501 01 工资奖金津补贴 233.1 233.1 233.1 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 501 02 社会保障缴费 104.3 104.3 104.3 301 03 奖金 501 01 工资奖金津补贴 286.3 286.3 286.3 301 10 职工基本医疗保险缴费 501 02 社会保障缴费 73.2 73.2 73.2 301 12 其他社会保障缴费 501 02 社会保障缴费 2.6 2.6 2.6 301 99 其他工资福利支出 501 99 其他工资福利支出 130.0 130.0 130.0 301 13 住房公积金 501 03 住房公积金 97.8 97.8 97.8 303 02 退休费 509 05 离退休费 179.9 179.9 179.9 302 01 办公费 502 01 办公经费 176.2 176.2 176.2 302 02 印刷费 502 01 办公经费 31.0 31.0 31.0 302 03 咨询费 502 05 委托业务费 1.0 1.0 1.0 302 04 手续费 502 01 办公经费 1.0 1.0 1.0 302 05 水费 502 01 办公经费 4.0 4.0 4.0 302 06 电费 502 01 办公经费 35.0 35.0 35.0 302 07 邮电费 502 01 办公经费 25.0 25.0 25.0 302 08 取暖费 502 01 办公经费 10.0 10.0 10.0 302 13 维修(护)费 502 09 维修(护)费 71.7 71.7 71.7 302 14 租赁费 502 01 办公经费 28.0 28.0 28.0 302 27 委托业务费 502 05 委托业务费 464.2 464.2 464.2 302 99 其他商品和服务支出 502 99 其他商品和服务支出 80.2 80.2 80.2 302 24 被装购置费 502 04 专用材料购置费 25.0 25.0 25.0 302 28 工会经费 502 01 办公经费 10.5 10.5 10.5 302 29 福利费 502 01 办公经费 13.1 13.1 13.1 302 31 公务用车运行维护费 502 08 公务用车运行维护费 32.5 32.5 32.5 310 13 公务用车购置 503 03 公务用车购置 26.0 26.0 26.0 302 39 其他交通费用 502 01 办公经费 48.4 48.4 48.4 302 11 差旅费 502 01 办公经费 65.0 65.0 65.0 302 26 劳务费 502 05 委托业务费 50.0 50.0 50.0 310 03 专用设备购置 503 06 设备购置 23.5 23.5 23.5 310 02 办公设备购置 503 06 设备购置 76.8 76.8 76.8 预算08表 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表 部门名称:三门峡市陕州区人民法院 单位:万元 “三公”经费合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 58.5 58.5 26.0 32.5 注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 预算09表 2024年政府性基金预算支出情况表 部门名称:三门峡市陕州区人民法院 单位:万元 科目编码 单位代码 单位(科目名称) 合计 基本支出 项目支出 小计 人员经费 公用经费 小计 其他运转类 特定目标类 类 款 项 工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出 资本性支出 合计 备注:本表仅含当年财政拨款安排的支出 预算10表 项目支出表 部门名称:三门峡市陕州区人民法院 单位:万元 类型 项目名称 项目单位 合计 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管理资金 单位资金 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 1,011.1 1,011.1 077012122 三门峡市陕州区人民法院 1,011.1 1,011.1 其他运转类 三门峡市陕州区人民法院事业发展经费(差供人员) 三门峡市陕州区人民法院 14.4 14.4 其他运转类 聘用制书记员经费 三门峡市陕州区人民法院 134.2 134.2 其他运转类 办案业务经费 三门峡市陕州区人民法院 444.6 444.6 其他运转类 办案业务经费专项 三门峡市陕州区人民法院 187.9 187.9 特定目标类 办案业务经费(专项) 三门峡市陕州区人民法院 169.7 169.7 特定目标类 业务装备购置经费(专项) 三门峡市陕州区人民法院 60.3 60.3 预算11表 部门(单位)整体绩效目标表 (2024年度) 部门名称:三门峡市陕州区人民法院 年度履职目标 2024年,三门峡市陕州区人民法院将继续围绕“让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义的目标”,坚持公正司法,司法为民,依法惩治犯罪、化解矛盾,保障审判执行工作正常运转,全面推进依法治国。 年度主要任务 任务名称 主要内容 依法审理我院的各类民事、刑事、行政执行案件等,完成上级及其他交办的各类工作任务。 坚持公正司法、司法为民,依法惩治犯罪、化解矛盾,保障审判执行工作正常运转,全面推进依法治国。 预算情况 部门预算总额(万元) 2,683.6 1、资金来源: (1)政府预算资金 2,683.6 (2)财政专户管理资金 (3)单位资金 2、资金结构: (1)基本支出 1,672.5 (2)项目支出 1,011.1 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值说明 投入管理指标 工作目标管理 年度履职目标相关性 相关 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。 工作任务科学性 科学 1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果 绩效指标合理性 合理 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 预算和财务管理 预算编制完整性 完整 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。 专项资金细化率 100% 专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。 预算执行率 ≥90% 预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。 预算调整率 ≤20% 预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 结转结余率 ≤15% 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。 “三公经费”控制率 ≤100% “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% 政府采购执行率 ≥90% 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 决算真实性 真实 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 资金使用合规性 合规 部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。 管理制度健全性 健全 部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。 预决算信息公开性 公开 部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。 资产管理规范性 规范 门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。 绩效管理 绩效目标编制完成率 100% 部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100% 绩效监控完成率 100% 部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100% 绩效自评完成率 100% 部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% 部门绩效评价完成率 100% 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100% 评价结果应用率 100% 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% 产出指标 重点工作任务完成 法院各类审判执行工作完成情况 ≥95% 截止到2024年年底,高效审结各类刑事民事执行等案件,案件结案率达到高于或等于95% 履职目标实现 审判执行工作完成情况 ≥4210件 反映本部门全年依法审结各类案件的数量,有效保护了当事人的合法权益,维护社会公平正义的社会秩序,制定年度工作目标达成情况。 效益指标 履职效益 审理各类民事案件,调解纠纷,打击犯罪,维护社会和谐稳定 提高 反映本部门在审理案件后,努力让人民群众在每一起案件中都能感受到公平正义,提升法院公信力和信任度。 满意度 案件当事人的满意度 ≥90% 反映案件的当事人对本院服务的满意度。 预算12表 2024年部门预算项目绩效目标汇总表 部门名称:三门峡市陕州区人民法院 单位编码(项目编码) 项目单位 (项目名称) 项目金额(万元) 绩效目标 成本指标 产出指标 效益指标 满意度指标 资金总额 政府预算资金 财政专户管理资金 单位资金 三级指标 指标值 三级指标 指标值 三级指标 指标值 三级指标 指标值 077 市县区法院 1,011.1 1,011.1 077012122 三门峡市陕州区人民法院 1,011.1 1,011.1 410000210000000027399 聘用制书记员经费 134.2 134.2 书记员人均年成本 4.98万元 资金发放及时率 100% 新增省考书记员工作情况利用率 100% 法院工作人员满意度 ≥95% 书记员数量 26人 是否有效辅助法院工作 有效 书记员满意度 ≥95% 书记员考评合格率 ≥90% 资金发放覆盖率 100% 410000220000000044986 办案业务经费 444.6 444.6 反映我院办理各类案件以及院内产生的各类物资成本及间接费用等经济成本 632.5万元 受理案件数 ≥4208件 执行标的额到位率 100% 当事人满意度 ≥90% 诉讼案件结案率 ≥75% 审判业务保障率 100% 案件办理及时性 及时 促进社会和谐稳定 有效促进 案件办理合格率 100% 诉讼案件审限内结案率 ≥90% 410000240000000030005 三门峡市陕州区人民法院事业发展经费(差供人员) 14.4 14.4 差供事业人员年成本 3.6万元 差供事业人员数量 5人 新增差供事业人员经济效益 100% 法院工作人员满意度 95% 书记员考评合格率 90% 是否有效为法院工作 有效 资金发放及时率 100% 资金发放覆盖率 100% 410000240000000113225 办案业务经费专项 187.9 187.9 自聘书记员年成本 189.7万元 自聘书记院的数量 102人 新增自聘书记院员经济效益 100% 法院工作人员满意度 ≥95% 书记员考评合格率 90% 资金发放覆盖率 100% 资金发放及时率 100% 是否有效为法院工作 有效 410000220000000045313 办案业务经费(专项) 169.7 169.7 410000220000000046174 业务装备购置经费(专项) 60.3 60.3 附件:三门峡市陕州区人民法院2024年部门预算
· 目录 第一部分三门峡市陕州区人民法院概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、机关运行经费支出情况说明 十、政府采购支出情况说明 十一、国有资产占用情况说明 十二、预算绩效情况说明 第四部分名词解释 2022年度三门峡市陕州区人民法院部门决算
· 2023年三门峡市陕州区人民法院预算公开 目录 第一部分三门峡市陕州区人民法院概况 一、主要职责 二、部门所属预算单位构成情况 第二部分三门峡市陕州区人民法院2023年部门预算情况说明 第三部分名词解释 附件:三门峡市陕州区人民法院2023年部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出表 七、支出经济分类汇总表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 十、项目支出表 十一、部门(单位)整体绩效目标表 十二、部门预算项目绩效目标汇总表 第一部分 三门峡市陕州区人民法院概况 一、三门峡市陕州区人民法院主要职责 根据中共陕县县委办公室办【2003】6规定,本部门主要职责是: (一)、审判法律规定的由陕县人民法院管辖的刑事民事、经济、行政等第一审案件。 (二)、受理各类申诉和再审案件。 (三)、依法行使司法执行权和司法决定权。 (四)、针对案件审理中发现的问题提出司法建议。 (五)、搞好干警思想政治教育培训工作,抓好队伍建设。 (六)、管理本院的有关经费和物资装备。 (七)、在业务工作中宣传法制,教育公民忠于社会主义祖国,自觉的遵守宪法、法律和社会公德。 二、三门峡市陕州区人民法院所属预算单位构成情况 三门峡市陕州区人民法院部门预算包括三门峡市陕州区人民法院机关本级预算。 三门峡市陕州区人民法院机关本级预算包括:三门峡市陕州区人民法院院规格为正科级单位,内设机构 8个,分别为综合办公室(司法警察大队、督察室)、立案庭(诉讼服务中心)、民事审判庭、刑事审判庭、行政审判庭(综合审判庭)、审判管理办公室(研究室)、执行局、政治部;6个派出机构,分别为原店人民法庭、宜村人民法庭、菜园人民法庭、张茅人民法庭、观音堂人民法庭和计划生育法庭等机构的预算;1个下属事业单位,即陕州区人民会堂管理处 第二部分 三门峡市陕州区人民法院2023年部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 三门峡市陕州区人民法院2023年收入总计2654.6万元,支出总计2654.6万元,与2022年预算相比,收入增加354万元,增长15.39%。主要原因:我院2022年新增5名公务员,人员经费增加,一些办公设备老化,设备购置增加,项目经费也增加了;支出增加354万元,增长15.39%。主要原因:新增的9名公务员,人员经费增加,职能职责进一步强化,另外,一些办公设备老化,设备购置增加,项目经费也增加。 二、收入预算总体情况说明 三门峡市陕州区人民法院2023年收入合计2654.6万元,其中:一般公共预算2654.6万元。 三、支出预算总体情况说明 三门峡市陕州区人民法院2023年支出合计2654.6万元,其中:基本支出1829.2万元,占68.91%;项目支出825.4万元,占31.09%。 四、财政拨款收入支出总体情况说明 三门峡市陕州区人民法院2023年一般公共预算收支预算2654.6万元。与2022年相比,一般公共预算收支预算增加354万元,增长15.39%,主要原因:新增的9名公务员,人员经费增加,职能职责进一步强化,另外,一些办公设备老化,设备购置增加,项目经费也增加。 五、一般公共预算支出情况说明 三门峡陕州区人民法院2023年一般公共预算支出年初预算为2654.6万元。其中:基本支出1829.2万元,占68.91%;项目支出825.4万元,占31.09%。 六、一般公共预算基本支出情况说明 三门峡市陕州区人民法院2023年一般公共预算基本支出年初预算为1829.2万元。其中:人员经费支出1529.4万元,占83.61%;公用经费支出299.8万元,占16.39%。 七、 “三公”经费支出情况说明 三门峡市陕州区人民法院2023年“三公”经费预算为58.5万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年相比无变化。 具体支出情况如下: (一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 (二)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 (三)公务用车购置及运行费58.5万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费58.5万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数较2022年无变化,主要原因:车辆编制无变化。 八、政府性基金预算支出情况说明 三门峡市陕州区人民法院2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、其他重要事项情况说明(以下情况金额为0的,仍需进行情况说明,部门所属单位不包括第五条) (一)行政(事业)单位机构运转经费 三门峡市陕州区人民法院2023年机构运转经费支出预算299.8万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。 (二)政府采购支出情况 2023年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 (三)绩效目标设置情况 我院2023年预算项目均按要求编制了绩效目标,从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。 (四)国有资产占用情况。 2022年期末,我院共有车辆13辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车1辆,;单价50万元以上通用设备2套,单位价值100万元以上专用设备0套。 (五)专项转移支付项目情况 我院没有负责管理的专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金;包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。 二、财政专户管理资金:是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。 三、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入,不包括教育收费。 四、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 五、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 六、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。 七、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 八、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十、行政(事业)单位机构运转经费情况:是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件:三门峡市陕州区人民法院2023年部门预算
· 三门峡市陕州区人民法院 2022年1月—10月诉调中心诉前调解工作公示 工作绩效:加强诉源治理是以习近平同志为核心的党中央的重大战略部署。为深入贯彻落实习近平总书记重要讲话和指示批示精神,进一步推进诉源治理工作,从源头上减少诉讼增量,我院党组高度重视、精心部署,诉调中心调解员参与化解纠纷,诉前调解工作取得一定成效。截至2022年10月31日,共委派调解案件1149件,调解成功526件,成功率45.8%。 调解员信息: 李金花,女,生于1968年4月,原工作单位:三门峡市市场监督管理局陕州分局,擅长调解领域:民间借贷纠纷、婚姻纠纷、合同纠纷。 王广绪,男,生于1959年5月,原工作单位:三门峡市市场监督管理局陕州分局,擅长调解领域:民间借贷纠纷、婚姻纠纷、合同纠纷。 赵娟丽:女,生于1973年12月,原工作单位:三门峡市陕州区失业保险中心,擅长调解领域:民间借贷纠纷、婚姻纠纷。 孙当军:男,生于1958年3月,原工作单位:三门峡市陕州区大营镇人民政府,擅长调解领域:民间借贷纠纷、婚姻纠纷、物业合同纠纷。 秦亚芳:女,生于1958年9月,原工作单位:三门峡市陕州区卫健委,擅长调解领域:民间借贷纠纷、合同纠纷、物业合同纠纷。 赵社劳:男,生于1954年7月,原工作单位:三门峡市陕州区公安局,擅长调解领域:民间借贷纠纷。 业绩排名: 三门峡市陕州区人民法院诉调中心调解员业绩公示 姓名 调解案件总数 调解成功数 调解成功率 李金花 179 98 54.7% 王广绪 205 85 41.5% 赵社劳 238 93 39.1% 秦亚芳 179 83 46.4% 赵娟丽 173 84 48.6% 孙当军 175 83 47.4% 总数 1149 526 45.8%
· 巡 视 公 告 按照省委统一部署,十一届省委第八巡视组于2022年8月22日起,对陕州区进行常规巡视。根据《中国共产党巡视工作条例》规定,巡视期间,主要受理关于区委、人大、政府、政协领导班子及其成员和区人民法院、人民检察院主要负责人,以及其他县处级干部和下一级领导班子主要负责人的举报和反映,重点是违反政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律等问题,其他不属于巡视受理范围的信访问题,将按照规定交由被巡视地方和有关部门处理。 为方便广大干部群众反映问题,巡视期间共设立以下五种信访渠道: 一、联系电话:0398-3830000(接听时间为工作日的工作时间); 二、邮政信箱:河南省三门峡市A015号专用邮政信箱; 三、短信接收手机:16696056032(只接收短信); 四、电子邮箱:xsz6032@163.com; 五、联系信箱:在区委、人大、政府、政协、法院、检察院、信访局和各乡镇政府(管委会)办公地设置省委巡视组联系信箱。 巡视时间2个月,信访受理截止时间为2022年10月15日。 省委第八巡视组 2022年8月22日
· 目录 第一部分三门峡市陕州区人民法院概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、机关运行经费支出情况说明 十、政府采购支出情况说明 十一、国有资产占用情况说明 十二、预算绩效情况说明 第四部分名词解释 第一部分 三门峡市陕州区人民法院概况 一、部门职责 (一)审判法律规定的由陕县人民法院管辖的刑事、民事、经济、行政等第一审案件。 (二)受理各类申诉和再审案件。 (三)依法行使司法执行权和司法决定权。 (四)针对案件审理中发现的问题提出司法建议。 (五)搞好干警思想政治教育培训工作,抓好队伍建设。 (六)管理本院的有关经费和物资装备。 (七) 在业务工作中宣 传法制,教育公民忠于社会主义祖国,自觉的遵守宪法、法律和社会公德。 二、机构设置 三门峡市陕州区人民法院院规格为正科级单位,内设机构 8个,分别为综合办公室(司法警察大队、督察室)、立案庭(诉讼服务中心)、民事审判庭、刑事审判庭、行政审判庭(综合审判庭)、审判管理办公室(研究室)、执行局、政治部;6个派出机构,分别为原店人民法庭、宜村人民法庭、菜园人民法庭、张茅人民法庭、观音堂人民法庭和计划生育法庭;1个下属事业单位,即陕州区人民会堂管理处。 从决算单位构成来看,三门峡陕州区法院部门决算包括:本级决算,所属单位决算。 纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共有1个,二级预算单位没有。 第二部分 2021年度部门决算表 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021年度收、支总计均为3594.06万元。与上年度相比,收、支总计各增加1087.40万元,增长43.38%。主要原因是2020年地方财政有一部分的人员经费没有发放,统一在2021年发放,另外为保证单位更加顺利正常运转,我院向县财政申请追加经费700余万元,列在其它收入。另外,当年新增9名公务员,人员经费增加,同时列支了应发未发补贴等其他人员经费,年末项目经费不足,又向省财政申请追加了部分项目资金。 二、收入决算情况说明 2021年度收入合计3594.06万元,其中:财政拨款收入2508.72万元,占69.80%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入1085.33万元,占30.20%。 三、支出决算情况说明 2021年度支出合计 3585.45万元,其中:基本支出2546.61 万元,占71.03%;项目支出 1038.83万元,占28.97%;上缴上级支出0.00万元,占 0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出 0.00万元,占0.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收、支总计均为 2508.72万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加2.07万元,增长0.08%。主要原因是案件逐年增多,关于案件等项目支出适量增多。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)总体情况。 2021年度一般公共预算财政拨款支出2500.11万元,占支出合计的 69.73%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少6.54万元,下降0.26%。主要原因是2021年我院我院有部分人员退休,社会保障和就业支出(类)支出下降,从而导致比上年度下降。 (二)结构情况。 2021年度一般公共预算财政拨款支出2500.11万元,主要用于以下方面:公共安全支出(类)支出2198.27万元,占87.93%;社会保障和就业支出(类)支出177.23万元,占7.09%;卫生健康支出(类)支出50.48万元,占2.01%;住房保障支出(类)支出74.13万元,占2.97%;。 (三)具体情况。 2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2108.40万元,支出决算为2500.11万元,完成年初预算的118.58%。其中: 1.公共安全(类)法院(款)行政运行(项)。年初预算为1140.5万元,支出决算为1159.43万元,完成年初预算的101.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加5名行政人员,工资福利支出增多,与年初预算数稍有差异。 2.公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为612.9万元,支出决算为751.17万元,完成年初预算的122.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院案件数量逐年增多,与之相对产生的项目经费也增多,再加上我院法庭年久失修,大型维修维护费用也增多,我院在后半年又追加了一部分办案业务经费,故而决算数与年初预算数存在差异。 3.公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)。支出决算为287.68万元,该部分支出主要是办案业务经费(专项)、办案业务经费(装备专项)的支出。主要用于我院因办理民事、刑事、行政、执行等案件所产生的差旅费、邮寄费等,以及审判业务所需要的装备经费。 4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为77.60万元,支出决算为91.13万元,完成年初预算的117.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院2021年退休人员增多,相对应的离退休经费支出就增多。 5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为86.10万元,支出决算为86.10万元,完成年初预算的100%。 6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为97.20万元,支出决算为50.48万元,完成年初预算的51.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整,调整行政单位医疗(项)到其他项目支出,行政单位医疗(项)所支出的50.48万足以满足所有在职人员的医保缴费。 7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为94.10万元,支出决算为74.13万元,完成年初预算的78.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整,调整住房公积金(项)到其他项目支出,调整住房公积金(项)所支出的74.13万元足以满足所有在职人员的住房公积金缴费。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1461.28万元。其中:人员经费1212.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费248.40万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为59.50万元,支出决算为58.74万元,完成预算的98.73%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2021年公务接待减少,所做的公务接待预算没有支出完。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,完成预算的0.00%,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算58.48万元,完成预算的99.97%,占99.55%;公务接待费支出决算0.26万元,完成预算的26.26%,占0.45%。具体情况如下: 1.因公出国(境)费年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。2021年我院没有因公出国(境)费. 2.公务用车购置及运行费年初预算为58.50万元,支出决算为58.48万元,完成年初预算的99.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆市场价格有高低,购买时车辆低于所做预算200元。其中: 公务用车购置支出为度33.98万元,购置车辆2台,其中一般执法执勤车2辆。 公务用车运行支出24.50万元。主要用于我院所有执法执勤车的燃油、车辆的维修维护、过路过桥费、保险费用,还有新车购置后所产生的挂牌、喷漆等费用。2021年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。 3.公务接待费年初预算为1.00万元,支出决算为0.26万元,完成年初预算的26。26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年我院的公务接待减少,大部分都采取了线上模式。其中: 外宾接待支出0.00万元。2021年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。 其他国内公务接待支出0.26万元。主要用于上级法院以及其他政府部门对我院审判业务及其他行政业务的督导检查。2021年共接待国内来访团组3个、来宾40余人次(不包括陪同人员)。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。 九、机关运行经费支出情况说明 2021年度机关运行经费年初预算为291.80万元,支出决算为248.40万元,完成年初预算的85.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整机关运行经费预算项目到其他项目支出。 十、政府采购支出情况说明 2021年度政府采购支出总额75.00万元,其中:政府采购货物支出75.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额75万.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额75.00万元,占政府采购支出总额的100.00%。 十一、国有资产占用情况说明 2021年期末,我单位共有车辆27辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车16辆;单位价值50万元以上通用设备2台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 十二、预算绩效情况说明 (一)绩效管理工作开展情况。 为切实加强预算绩效管理,增强财政支出的规范性和有效性,我院根据年初批复的预算绩效目标,对财政预算资金采取全方位绩效自评,切实促进预算绩效目标的实现。 监控范围:为2021年度部门整体支出和项目资金支出。支出预算执行情况。 组织开展程序:通过单位监控和财政重点监控相结合的方式实现绩效运行监控全覆盖。预算单位在规定时间内对预算执行情况和绩效目标实现程度开展绩效监控分析,填写监控表并录入预算绩效系统。在评价过程中,结合单位的实际情况,实施了包括收集资料、检查财务会计工作、窗口实地考察、发放工作问卷调查等形式,进行了各项指标评价。 明确评价工作岗位职责。成立绩效评价工作组,负责对该项目进行绩效评价。成立项目评价组,成立了以院长卫秀萍为组长,分管综合办公室院长马卢生为副组长,院党组成员、综合办公室、审管办、各业务庭室相关负责同志为组员的项目评价组,学习绩效评价相关内容,做好了充分的准备工作。 制定工作方案。认真制定自评工作方案,明确绩效自评工作的组织管理、时间安排、工作原则、评价依据、评价方法标准以及工作步骤等事项,有效规范自评工作程序。 制定绩效指标。结合我院实际工作情况选用合理的评价指标和评价方法。从投入、过程、产出与效益三个方面进行评价,评价方法以比较法为主,即与历史水平、年初预定目标等进行比较,努力提高评价工作科学性。 开展绩效自评。通过收集、查阅、核实有关资料。采用成本效益分析法、比较法等。通过查看会计账簿、各项审判质效数据、考勤签到等材料,依据各项目制度规定情况,通过数据分析各项目执行情况、绩效目标实现情况,形成评价结论,顺利完成了项目自评工作。 1、投入管理指标 该指标分值为30分,自评分30分。 2021年,我院紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标,忠实履行审判职责,狠抓执法办案第一要务。全年共受理各类案件6759件,审执结6249件,结案率92.45%,审判执行工作呈现出“收案上升、结案上升、未结案下降、结案率上升”的“三升一降”良好发展态势,审判、执行质效均位居全市基层法院中列。 2、产出指标 该指标分值为25分,自评分25分。全年主要开展以下工作: 严厉打击刑事犯罪,全力维护平安渑池建设。共受理各类刑事案件474件,审结444件。其中,审结盗窃、抢劫、强奸、故意伤害等案件106件145人,坚决严惩侵害人身财产及暴力性犯罪;审结危险驾驶、交通肇事案件92件110人,生产、销售有毒有害食品案件12件18人,全力维护群众出行及“舌尖上的安全”;审结诈骗、敲诈勒索及帮助信息网络犯罪活动等案件157件256人,严厉打击群众深恶痛绝的电信诈骗,全力守护好群众的“钱袋子”;审结污染环境、滥伐林木、非法狩猎、非法占用农用地等案件77件178人,严惩破坏生态环境犯罪,守护好黄河流域的绿水青山。 妥善处理民商事案件,服务经济高质量发展。受理各类民商事案件3601件,审结3356件。其中,审结婚姻家庭、继承等家事纠纷299件,全力修复受损的婚姻家庭关系,确保“最基本社会单元”的和谐稳定;审结买卖合同、建设工程施工合同、房地产开发等合同案件1259件,切实维护诚实信用、公平交易的市场秩序;审结涉农村土地承包流转、征地补偿等案件27件,切实保障农民土地权益,夯实乡村振兴发展基础;审结民间借贷、金融借款等案件1769件,进一步规范了民间融资行为,有力维护了金融市场秩序。 积极化解行政争议,助推法治政府建设。受理各类行政案件148件,审结136件。全面推行行政机关负责人出庭应诉制度,搭建沟通桥梁,行政机关负责人出庭应诉率达90%,“听民情,知民意”常态化,助推法治政府建设;坚决遏制以滥诉谋求不当利益的不良风气,依法认定和处置行政滥诉行为,受理非诉审查案件68件,裁定对43起行政非诉案件准予执行,大力支持行政机关依法行政。 保持执行高压态势,兑现胜诉当事人合法权益。受理各类执行案件2324件,执结2199件。先后开展执行案款清理专项整治活动、“春雷行动”、涉金融债权 “等专项活动4次,纳入失信黑名单1142人,限制高消费1456人次,司法拘留拘传323人,坚决兑现当事人胜诉权益。我院执行局被三门峡市中级人民法院记“集体三等功”。 3、效益指标 该指标分值为35分,自评分35分。全年主要开展以下工作: 经济效益。聚焦主责主业,延伸司法服务,加快营造稳定、公平、透明、可预期的法治化营商环境,高效审结涉企案件1553件,一审平均立案时间0.2天,平均办理天数60天,上诉移转平均用时32天,涉企案件执行合同时长位居全市基层法院前列, 依法保护民营企业和企业家合法权益,妥善审理涉民营企业案件。 社会效益。常态化开展扫黑除恶专项斗争。在区委、区政法委的坚强领导及兄弟政法单位的大力支持配合下,高质高效审理一系列黑社会性质组织案,有力打击了犯罪分子的嚣张气焰,切实增强人民群众安全感。 可持续影响效益。通过对项目各项指标的综合分析,查找工作中存在的不足,发现工作中好的经验做法,总结分析全年办案经费实绩情况,为今后办案经费科学使用提供决策依据。 履职效益完成情况。开展“公众开放日”“请您当法官”等活动2次,搭建法院与群众沟通的桥梁,构建开放、透明、便民的阳光司法机制。广泛邀请代表委员、企业负责人、律师、当事人等社会各界代表参加座谈会,征求意见建议3类15条,制定具体措施20余条,均已整改完毕。严格落实院领导信访值班制度,每天都有院领导在信访值班室值班,引导多名信访当事人通过正当途径解决问题。努力让人民群众在每一起案件中感受到公平正义。 满意度情况。群众安全感满意度实际完成90%,年度指标完成率90%。继续加强司法宣传力度,2020年发布各类新闻稿件213篇(国家级34篇,省级43篇、市级136篇),制作抖音8条、编发公众号165条,政务网更新网页信息158篇,新浪官方微博更新1398条,宣传数量持续不断增多,从而让老百姓更加了解法院,更加相信法律,用法律武器维护自身合法权益。 自觉接受人大监督。主动向区人大及其常委会报告工作,对代表提出的建议高度重视,认真研究,当面答复。 认真接受民主监督。主动向政协、各民主党派人士通报法院工作,诚恳接受意见建议。积极接受检察机关法律监督、舆论监督和群众监督。完善司法公开的方式,以公开促公正,加强审判流程公开、裁判文书公开、执行信息公开,本院的裁判文书上网率、审判流程公开、执行信息公开均达到90%以上。 (二)项目绩效自评结果。 我院年初预算中编制了2个项目,决算中已完成编制的2个项目,其中:省考聘用书记员经费项目已经完成,办案业务经费项目主要用于单位自聘干警劳务费、保安、保洁和委托业务费等支出,已经完成;根据全年资金执行进度及工作成效,全年绩效目标的完成率在100%。 (三)重点项目预算的绩效评价结果。 我单位2021年无重点项目预算,未开展重点项目预算的绩效评价。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。 二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。 五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。 十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。 附件:2021年度三门峡市陕州区人民法院部门决算
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