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法院公告
· 2023年度三门峡市陕州区人民法院部门决算 目录 第一部分三门峡市陕州区人民法院概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分2023年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分2023年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分名词解释 第一部分三门峡市陕州区人民法院 概况 一、部门职责 （一）审判法律规定的由陕县人民法院管辖的刑事、民事、经济、行政等第一审案件。 （二）受理各类申诉和再审案件。 （三）依法行使司法执行权和司法决定权。 （四）针对案件审理中发现的问题提出司法建议。 （五）搞好干警思想政治教育培训工作，抓好队伍建设。 （六）管理本院的有关经费和物资装备。 （七）在业务工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉的遵守宪法、法律和社会公德。 二、机构设置 三门峡市陕州区人民法院规格为正科级单位，内设机构8个，分别为综合办公室（司法警察大队、督察室）、立案庭（诉讼服务中心）、民事审判庭、刑事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、审判管理办公室(研究室）、执行局、政治部；6个派出机构，分别为原店人民法庭、宜村人民法庭、菜园人民法庭、张茅人民法庭、观音堂人民法庭和计划生育法庭；1个下属事业单位，即陕州区人民会堂管理处。 从决算单位构成来看，三门峡陕州区法院部门决算包括：本级决算，所属单位决算。 纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共有1个，二级预算单位没有。 第二部分2023年度部门决算表 收入支出决算总表 公开01表 部门：三门峡市陕州区人民法院 2023年度 金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 2,919.73 一、一般公共服务支出 32 0.00 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 33 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 2,468.44 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 八、其他收入 8 148.52 八、社会保障和就业支出 39 247.80 9 九、卫生健康支出 40 65.83 10 十、节能环保支出 41 0.00 11 十一、城乡社区支出 42 0.00 12 十二、农林水支出 43 0.00 13 十三、交通运输支出 44 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00 15 十五、商业服务业等支出 46 0.00 16 十六、金融支出 47 0.00 17 十七、援助其他地区支出 48 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00 19 十九、住房保障支出 50 100.33 20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00 23 二十三、其他支出 54 148.52 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00 本年收入合计 27 3,068.24 本年支出合计 58 3,030.92 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00 年初结转和结余 29 3.36 年末结转和结余 60 40.68 30 61 总计 31 3,071.60 总计 62 3,071.60 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 收入决算表 金额单位：万元 部门：三门峡市陕州区人民法院 2023年度 公开02表 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 科目代码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 3,068.24 2,919.73 0.00 0.00 0.00 0.00 148.52 204 公共安全支出 2,468.25 2,468.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20405 法院 2,468.25 2,468.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040501 行政运行 1,544.65 1,544.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040502 一般行政管理事务 598.60 598.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040504 案件审判 124.00 124.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040599 其他法院支出 201.00 201.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 276.81 276.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 276.81 276.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 165.13 165.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 111.68 111.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 67.86 67.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 67.86 67.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 67.86 67.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 106.80 106.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 106.80 106.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 106.80 106.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 148.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 148.52 22999 其他支出 148.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 148.52 2299999 其他支出 148.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 148.52 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开03表 部门：三门峡市陕州区人民法院 2023年度 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 科目代码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 3,030.92 1,955.45 1,075.47 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 2,468.44 1,541.48 926.95 0.00 0.00 0.00 20405 法院 2,468.44 1,541.48 926.95 0.00 0.00 0.00 2040501 行政运行 1,541.48 1,541.48 0.00 0.00 0.00 0.00 2040502 一般行政管理事务 598.60 0.00 598.60 0.00 0.00 0.00 2040504 案件审判 124.00 0.00 124.00 0.00 0.00 0.00 2040599 其他法院支出 204.36 0.00 204.36 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 247.80 247.80 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 247.80 247.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 140.51 140.51 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 107.29 107.29 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 65.83 65.83 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 65.83 65.83 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 65.83 65.83 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 100.33 100.33 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 100.33 100.33 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 100.33 100.33 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 148.52 0.00 148.52 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 148.52 0.00 148.52 0.00 0.00 0.00 2299999 其他支出 148.52 0.00 148.52 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：三门峡市陕州区人民法院 2023年度 金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 2,919.73 一、一般公共服务支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 2,468.44 2,468.44 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 247.80 247.80 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 65.83 65.83 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 100.33 100.33 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 2,919.73 本年支出合计 59 2,882.41 2,882.41 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 3.36 年末财政拨款结转和结余 60 40.68 40.68 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 3.36 61 政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 总计 32 2,923.08 总计 64 2,923.08 2,923.08 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：三门峡市陕州区人民法院 2023年度 金额单位：万元 项目 本年支出 科目代码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 2,882.41 1,955.45 926.95 204 公共安全支出 2,468.44 1,541.48 926.95 20405 法院 2,468.44 1,541.48 926.95 2040501 行政运行 1,541.48 1,541.48 0.00 2040502 一般行政管理事务 598.60 0.00 598.60 2040504 案件审判 124.00 0.00 124.00 2040599 其他法院支出 204.36 0.00 204.36 208 社会保障和就业支出 247.80 247.80 0.00 20805 行政事业单位养老支出 247.80 247.80 0.00 2080501 行政单位离退休 140.51 140.51 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 107.29 107.29 0.00 210 卫生健康支出 65.83 65.83 0.00 21011 行政事业单位医疗 65.83 65.83 0.00 2101101 行政单位医疗 65.83 65.83 0.00 221 住房保障支出 100.33 100.33 0.00 22102 住房改革支出 100.33 100.33 0.00 2210201 住房公积金 100.33 100.33 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开06表 部门：三门峡市陕州区人民法院 2023年度 金额单位：万元 人员经费 公用经费 科目代码 科目名称 决算数 科目代码 科目名称 决算数 科目代码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 1,433.43 302 商品和服务支出 361.42 307 债务利息及费用支出 0.00 30101 基本工资 338.41 30201 办公费 35.83 30701 国内债务付息 0.00 30102 津贴补贴 323.25 30202 印刷费 6.54 30702 国外债务付息 0.00 30103 奖金 358.37 30203 咨询费 2.00 310 资本性支出 23.99 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.25 31001 房屋建筑物购建 0.00 30107 绩效工资 38.17 30205 水费 2.19 31002 办公设备购置 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 111.07 30206 电费 30.31 31003 专用设备购置 0.00 30109 职业年金缴费 2.23 30207 邮电费 2.89 31005 基础设施建设 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 66.99 30208 取暖费 9.99 31006 大型修缮 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30112 其他社会保障缴费 1.62 30211 差旅费 0.00 31008 物资储备 0.00 30113 住房公积金 101.09 30212 因公出国（境）费用 0.00 31009 土地补偿 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 10.00 31010 安置补助 0.00 30199 其他工资福利支出 92.24 30214 租赁费 10.81 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 136.62 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 31013 公务用车购置 23.99 30302 退休费 136.62 30217 公务接待费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 25.00 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 399 其他支出 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 134.20 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 10.70 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 13.30 39909 经常性赠与 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 26.36 39910 资本性赠与 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 8.15 39999 其他支出 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 32.90 人员经费合计 1,570.04 公用经费合计 385.41 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 部门：三门峡市陕州区人民法院 2023年度 金额单位：万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 科目代码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开08表 部门：三门峡市陕州区人民法院 2023年度 金额单位：万元 项目 本年支出 科目代码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 0.00 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 财政拨款“三公”经费支出决算表 公开09表 部门：三门峡市陕州区人民法院 2023年度 金额单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 58.50 0.00 58.50 23.99 34.51 0.00 58.50 0.00 58.50 23.99 34.51 0.00 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 第三部分2023年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2023年度收、支总计均为3071.6万元。与上年度相比，收、支总计各增加212.25万元，增长7.42%。主要原因一是2023年我院新招录6名公务员，人员经费增加；二是我院项目经费较2022年有所增加；三是有其他收入和支出。综上，我院2023年收入和支出都有所增长。 二、收入决算情况说明 2023年度收入合计3068.24万元，其中：财政拨款收入2919.73万元，占95.16%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入148.51万元，占4.84%。 三、支出决算情况说明 2023年度支出合计3030.92万元，其中：基本支出1955.45万元，占64.52%；项目支出1075.47万元，占35.48%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2023年度财政拨款收、支总计均为2923.08万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加142.31万元，增长5.12%。主要原因是一是2023年我院因新招录公务员以及在职人员工资调整，人员经费增加；二是我院项目经费较2022年有所增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2023年度一般公共预算财政拨款支出2882.41万元，占支出合计的95.10%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加115.16万元，增长4.16%。主要原因是2023年我院因新招录公务员以及在职人员工资调整，人员经费增加，行政运行类支出增多；社会保障和就业支出较2022年也有所增加。 （二）结构情况。 2023年度一般公共预算财政拨款支出2882.41万元，主要用于以下方面：行政运行（类）支出1541.48万元，占53.48%；一般行政管理事务（类）支出598.6万元，占20.77%；案件审判（类）支出124万元，占4.30%；其他法院支出204.36万元，占7.09%；社会保障和就业支出（类）支出247.8万元，占8.59%；卫生健康支出（类）支出65.83万元，占2.29%；住房保障支出（类）支出100.33万元，占3.48%。 （三）具体情况。 2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2654.6万元，支出决算为2882.41万元，完成年初预算的108.58%。其中： 1．公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为1313万元，支出决算为1541.48万元，完成年初预算的117.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年我院因新招录公务员以及在职人员工资调整，人员经费增加，行政运行类支出增多。 2．公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为598.6万元，支出决算为598.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数没有差异。 3．公共安全（类）法院（款）案件审判（项）年初预算为0，支出预算为124万元。该部分支出主要是办案业务经费（专项）的支出。 4.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为201万元，支出预算为204.36万元。完成年初预算的101.67%。该部分支出主要是办案业务经费（专项）、办案业务经费（装备专项）的支出，主要用于我院因办理民事、刑事、行政、执行等案件所产生的差旅费、邮寄费等，以及审判业务所需要的装备经费。 5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为202.3万元，支出决算为140.51万元，完成年初预算的69.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院2023年退休人员经费因调整没有支出，有结余。 6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为123.7万元，支出决算为107.29万元，完成年初预算的86.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院当年社保基数调整，基本养老保险缴费支出有所下降。 7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为109.2万元，支出决算为65.83万元，完成年初预算的60.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整，调整行政单位医疗（项）到其他项目支出，行政单位医疗（项）所支出的65.83万元足以满足所有在职人员的医保缴费。 8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为106.8万元，支出决算为100.33万元，完成年初预算的93.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整，调整住房公积金（项）到其他项目支出，调整住房公积金（项）所支出的100.33万元足以满足所有在职人员的住房公积金缴费。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1955.45万元。其中：人员经费1570.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费385.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为58.5万元，支出决算为58.5万元，完成预算的100%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算58.5万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。 2．公务用车购置及运行费预算为58.5万元，支出决算为58.5万元，完成预算的100%。其中： 公务用车购置支出为23.99万元，购置车辆1台，其中一般公务用车1辆。 公务用车运行维护支出34.51万元。主要用于我院所有执法执勤车的燃油、车辆的维修维护、过路过桥费、保险费用，还有新车购置后所产生的挂牌、喷漆等费用。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。 3.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中： 外宾接待支出0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。 十、机关运行经费支出情况说明 2023年度机关运行经费支出385.41万元，比2022年度增加56.72万元，增长17.26%。主要原因是2023年机关运行的办公费、维修（护）费、水电费较2022年增长许多。 十一、政府采购支出情况说明 2023年度政府采购支出总额93.52万元，其中：政府采购货物支出72.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出20.9万元。授予中小企业合同金额20.9万元，占政府采购支出总额的22.34%，其中：授予小微企业合同金额72.62万元，占授予中小企业合同金额的77.66%。 十二、国有资产占用情况说明 2023年期末，我单位共有车辆19辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车18辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 为切实加强预算绩效管理，增强财政支出的规范性和有效性，我院根据年初批复的预算绩效目标，对财政预算资金采取全方位绩效自评，切实促进预算绩效目标的实现。 监控范围：为2023年度部门整体支出和项目资金支出。支出预算执行情况。 组织开展程序：通过单位监控和财政重点监控相结合的方式实现绩效运行监控全覆盖。预算单位在规定时间内对预算执行情况和绩效目标实现程度开展绩效监控分析，填写监控表并录入预算绩效系统。在评价过程中，结合单位的实际情况，实施了包括收集资料、检查财务会计工作、窗口实地考察、发放工作问卷调查等形式，进行了各项指标评价。 明确评价工作岗位职责。成立绩效评价工作组，负责对该项目进行绩效评价。成立项目评价组，成立了以党组书记、院长孙凤云为组长，分管综合办公室党组成员、副院长王晓东为副组长，院党组成员、综合办公室、审管办、各业务庭室相关负责同志为组员的项目评价组，学习绩效评价相关内容，做好了充分的准备工作。 制定工作方案。认真制定自评工作方案，明确绩效自评工作的组织管理、时间安排、工作原则、评价依据、评价方法标准以及工作步骤等事项，有效规范自评工作程序。 制定绩效指标。结合我院实际工作情况选用合理的评价指标和评价方法。从投入、过程、产出与效益三个方面进行评价，评价方法以比较法为主，即与历史水平、年初预定目标等进行比较，努力提高评价工作科学性。 开展绩效自评。通过收集、查阅、核实有关资料。采用成本效益分析法、比较法等。通过查看会计账簿、各项审判质效数据、考勤签到等材料，依据各项目制度规定情况，通过数据分析各项目执行情况、绩效目标实现情况，形成评价结论，顺利完成了项目自评工作。 1、投入管理指标 该指标分值为30分，自评分30分。 2023年，我院紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，忠实履行审判职责，狠抓执法办案第一要务。全年共受理各类案件7663件，审执结7390件，结案率96.44%，审判执行工作呈现出“收案上升、结案上升、未结案下降、结案率上升”的“三升一降”良好发展态势，审判、执行质效均位居全市基层法院中列。 2、产出指标 该指标分值为25分，自评分25分。全年主要开展以下工作： 严厉打击刑事犯罪，全力维护平安陕州建设。共受理各类刑事案件366件，审结355件。其中，审结盗窃、抢劫、强奸、故意伤害等案件49件，坚决严惩侵害人身财产及暴力性犯罪；审结危险驾驶、交通肇事案件79件；生产、销售有毒有害食品案件13件，全力维护群众出行及“舌尖上的安全”；审结诈骗、敲诈勒索及帮助信息网络犯罪活动等案件110件严厉打击群众深恶痛绝的电信诈骗，全力守护好群众的“钱袋子”；审结开设赌场罪等案件40件，严惩干扰社会安定的犯罪，守护好干净的生活环境。 妥善处理民商事案件，服务经济高质量发展。受理各类民商事案件3915件，审结3773件。其中，审结婚姻家庭、继承等家事纠纷468件，全力修复受损的婚姻家庭关系，确保“最基本社会单元”的和谐稳定；审结买卖合同、建设工程施工合同、房地产开发等合同案件1676件，切实维护诚实信用、公平交易的市场秩序；审结涉农村土地承包流转、征地补偿等案件15件，切实保障农民土地权益，夯实乡村振兴发展基础；审结其他类民事案件767件；审结民间借贷、金融借款等案件767件，进一步规范了民间融资行为，有力维护了金融市场秩序。 积极化解行政争议，助推法治政府建设。受理各类行政案件74件，审结65件。全面推行行政机关负责人出庭应诉制度，搭建沟通桥梁，行政机关负责人出庭应诉率达90%，“听民情，知民意”常态化，助推法治政府建设；坚决遏制以滥诉谋求不当利益的不良风气，依法认定和处置行政滥诉行为，受理非诉审查案件24件，结案24件，受理其他类行政案件50件，裁定对23起行政非诉案件准予执行，大力支持行政机关依法行政。 保持执行高压态势，兑现胜诉当事人合法权益。受理各类执行案件3286件，执结3038件。先后开展“豫见执行”、“大干四十天、农商行专项清收、涉农民工工资案件和其他涉民生案件执行等专项活动；纳入失信黑名单774人，限制高消费778人次，司法拘留拘传225人，坚决兑现当事人胜诉权益。 3、效益指标 该指标分值为35分，自评分35分。全年主要开展以下工作： 经济效益。聚焦主责主业，延伸司法服务，加快营造稳定、公平、透明、可预期的法治化营商环境，高效审结涉企案件1910件，一审平均立案时间0.007天，平均办理天数29.89天，金融民商事案件审结率98.43%，涉企案件执行合同时长位居全市基层法院前列. 依法保护民营企业和企业家合法权益，妥善审理涉民营企业案件。 社会效益。常态化开展扫黑除恶专项斗争。在区委、区政法委的坚强领导及兄弟政法单位的大力支持配合下，高质高效审理一系列黑社会性质组织案，有力打击了犯罪分子的嚣张气焰，切实增强人民群众安全感。 可持续影响效益。通过对项目各项指标的综合分析，查找工作中存在的不足，发现工作中好的经验做法，总结分析全年办案经费实绩情况，为今后办案经费科学使用提供决策依据。 履职效益完成情况。开展“公众开放日”等活动7次，搭建法院与群众沟通的桥梁，构建开放、透明、便民的阳光司法机制。广泛邀请200余名代表委员、企业负责人、律师、当事人等社会各界代表参加座谈会。严格落实院领导信访值班制度，每天都有院领导在信访值班室值班，引导多名信访当事人通过正当途径解决问题。努力让人民群众在每一起案件中感受到公平正义。 满意度情况。群众安全感满意度实际完成90%，年度指标完成率90%。继续加强司法宣传力度，积极开展网上正面宣传，围绕区委和法院中心工作，开展主题宣传，弘扬主旋律。2023年，在人民日报、中国网、经济日报、学习强国、法治周末、今日头条、河南日报、河南法制报、三门峡日报等各级各类媒体共刊发报道160篇，其中国家级主流媒体71篇，省级主流媒体31篇，市级主流媒体58篇。微信官方公众平台共更新97篇，政务网更新网页信息88篇，新浪微博9292条，其中《河南三门峡陕州区：代表委员进法院 “沉浸式”体验“一站式”服务》被推送至学习强国平台，党组书记、院长孙凤云撰写的《持续推动执行工作高质量发展》、党组副书记、常务副院长李剑撰写的《以“三四五”工作法引领执行工作高质量发展》被中央政法委机关报《法治日报》主办的《法治周末》刊发。完成政法委及上级法院新媒体转评赞任务8318条,巩固壮大主流思想舆论，弘扬主旋律，全方位，多层次、多角度向社会传播法院好声音、讲好法治好故事。 自觉接受人大监督。主动向区人大及其常委会报告工作，对代表提出的建议高度重视，认真研究，当面答复。 认真接受民主监督。主动向政协、各民主党派人士通报法院工作，诚恳接受意见建议。积极接受检察机关法律监督、舆论监督和群众监督。完善司法公开的方式，以公开促公正，加强审判流程公开、裁判文书公开、执行信息公开，本院的裁判文书上网率、审判流程公开、执行信息公开均达到90%以上。 （二）项目绩效自评结果。 我院年初预算中编制了2个项目，决算中已完成编制的2个项目，其中：省考聘用书记员经费项目已经完成，办案业务经费项目主要用于单位自聘干警劳务费、保安、保洁和委托业务费及院内其他维修维护、办公费等支出，已经完成。根据全年资金执行进度及工作成效，全年绩效目标的完成率在100%。 第四部分名词解释 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。 十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2023年度三门峡市陕州区人民法院部门决算
·    三门峡市陕州区人民法院2024年10项爱民实践承诺事项 一、畅通网上立案渠道 对符合法定条件的起诉，七日内网上审核立案，材料需要补正的一次性告知补正内容。 二、推动基层常见多发纠纷就地解决 人民法庭与辖区司法所、村（社区）人民调解委员会建立对接机制，指导调解常见多发的婚姻家庭、邻里关系、物业纠纷等矛盾，助推基层诉源治理。 三、开展未成年人法治宣传教育 持续选派员额法官担任中小学法治副校长，常态化开展法院开放日、送法进校园活动，教育青少年尊法、学法、懂法、守法，预防青少年犯罪和校园霸凌行为。 四、向申请执行人实时公开执行信息 进一步加大执行公开力度，在财产查控、评估拍卖、案款发放、案件终本等重要节点实时向申请执行人公开执行信息，切实保障其知情权、参与权和监督权。 五、建立失信人员信用修复机制 坚持善意文明执行，加强对被执行人失信名单库的动态管理，对全面履行义务的被执行人及时删除失信信息，帮助其修复信用。 六、逐步推进刑事申诉案件律师代理全覆盖 申诉人对生效刑事裁判不服提出申诉的，人民法院将引导申诉人委托律师代为进行，申诉人经济困难委托不起律师的，人民法院将为其申请法律援助，进一步提高办理刑事申诉案件专业化水平。 七、降低群众解决纠纷成本 充分发挥人民法院调解平台作用，进一步提升诉前调解的效果，促进纠纷在诉前实质性化解，让群众不花钱、少花钱解决纠纷。 八、实现诉讼费网上自动退费 进一步优化诉讼费网上退费功能，实现诉讼费“一次、全案、全额”网上自动退费。 九、持续深化司法公开 开展“邀请群众旁听万起案件”活动，对典型案件进行庭审直播，加大裁判文书上网力度，依托“陕州法院”新媒体矩阵发布弘扬社会主义核心价值观的典型案例，进一步规范和引领社会风尚。 十、优化完善律师履职平台 推广使用人民法院律师服务平台，在诉讼服务中心设立“智能云柜”，方便律师线上线下递交材料、联系法官。
· 三门峡市陕州区人民法院十项惠企政策措施 为贯彻落实中央、省、市和上级法院优化营商环境政策精神，充分发挥人民法院司法职能作用，助力企业纾困解难，三门峡市陕州区人民法院结合工作实际，制定惠企政策措施，为推动陕州区经济高质量发展，提供强有力的司法保障。 一、深化“一站式”诉讼服务体系建设。 坚持以企业满意为落脚点，打造集约高效、便民利民、智慧精准的“一站式”诉讼服务体系。在诉讼服务大厅设立涉企诉讼服务专门窗口，统一受理涉企类案件，提供涉营商环境事项释法答疑、投诉举报等服务。 二、妥善审理各类涉企民商事纠纷案件。 依法妥善审理各类民商事案件，注重运用调解等方式妥善化解企业矛盾纠纷。加强对企业中小股东的司法保护，积极保护其知情权、利润分配权等合法权益。 三、全面提升涉企民商事案件审判质效。 对涉企合同类案件优先审核、优先立案、优先移转，对涉企案件全部进行标识，确保即时立案、即时移转；强化对诉讼流程的精细化管理，有效压缩诉调对接、和解调解、委托司法鉴定、评估等环节的办理时间和各环节周转时间；严格审限管理管控和审限变更审批程序，实行“立案进网、全程在网、结案出网、痕迹留网”；加大简易程序、小额诉讼程序适用力度，加快涉企简案快审快结，使涉诉企业合法权益尽快实现。 四、依法审慎适用民事强制措施。 加强对申请财产保全的必要性、合理性审查，尽可能采取“活封”“活扣”方式，保障企业正常生产经营。强化善意文明执行理念，严格按照法定程序采取查封、扣押、冻结等措施，尽最大可能保持企业财产运营价值，防止简单机械司法，防止严重超标的查封企业财产，为企业生产经营、融资解困留足空间。 五、加大执行力度，提升执行效率。 严格执行案件各环节时限规定，进一步压缩执行用时，确保执行质效稳步提高。畅通涉执企业权利救济渠道，充分发挥执行异议程序功能，坚决纠正错误执行行为。 六、促进社会信用体系规范化建设。 依法打击虚假诉讼等扰乱司法审判的行为，严厉制裁诉讼失信行为。推进政府部门诚信信息与失信被执行人信息共享，构建执行协作联动、失信联合惩戒一体化、常态化机制，助力营造诚实守信的法治环境。 七、强化智慧法院建设。 进一步提升智慧法院建设应用水平，让企业足不出户即可享受诉讼服务，深入推进在线诉讼工作，认真落实在线诉讼规则、在线调解规则、在线运行规则，确保线上线下各类诉讼活动有机衔接、高效便捷。 八、加强沟通交流。 适时召开企业家、代表委员、律师座谈会，广泛征集意见建议，不断改进工作，确保公平正义以看得见、摸得着、感受得到的方式实现。依法公开办理代表委员关注案件，严守公正底线，加强判后答疑，释法说理，争取理解支持。畅通中小微企业反映问题渠道，及时回应企业关切诉求。 九、强化法治宣传。 充分利用移动微法院、法院微博、微信公众号、官网等各级各类媒体平台，加强对涉企司法政策的宣传，通过巡回审判、以案说法、普法讲座、新闻发布会、定期发布典型案例等形式，多角度报道法院服务社会稳定和经济发展的先进审判经验。 十、用好司法建议。 针对案件审理中发现的企业管理经营方面存在的突出问题，积极向企业和有关部门提出司法建议，促进企业和主管部门建立和完善管理制度。 三门峡市陕州区人民法院 2024年6月29日
· 2024年三门峡市陕州区人民法院预算公开 目录 第一部分三门峡市陕州区人民法院概况 一、主要职责 二、部门所属预算单位构成情况 第二部分三门峡市陕州区人民法院2024年部门预算情况说明 第三部分名词解释 附件：三门峡市陕州区人民法院2024年部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出表 七、支出经济分类汇总表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 十、项目支出表 十一、部门（单位）整体绩效目标表 十二、部门预算项目绩效目标汇总表 第一部分 第一部分 三门峡市陕州区人民法院概况 一、三门峡市陕州区人民法院主要职责 （一）根据中共陕县县委办公室办【2003】6规定，本部门主要职责是： （一）、审判法律规定的由陕县人民法院管辖的刑事民事、经济、行政等第一审案件。 （二）、受理各类申诉和再审案件。 （三）、依法行使司法执行权和司法决定权。 （四）、针对案件审理中发现的问题提出司法建议。 （五）、搞好干警思想政治教育培训工作，抓好队伍建设。 （六）、管理本院的有关经费和物资装备。 （七）、在业务工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉的遵守宪法、法律和社会公德。 二、三门峡市陕州区人民法院所属预算单位构成情况 三门峡市陕州区人民法院部门预算包括三门峡市陕州区人民法院机关本级预算。 三门峡市陕州区人民法院机关本级预算包括：三门峡市陕州区人民法院院规格为正科级单位，内设机构 8个，分别为综合办公室（司法警察大队、督察室）、立案庭（诉讼服务中心）、民事审判庭、刑事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、审判管理办公室(研究室）、执行局、政治部；6个派出机构，分别为原店人民法庭、宜村人民法庭、菜园人民法庭、张茅人民法庭、观音堂人民法庭和计划生育法庭等机构的预算；1个下属事业单位，即陕州区人民会堂管理处 第二部分 三门峡市陕州区人民法院2024年部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 三门峡市陕州区人民法院2024年收入总计2683.6万元，支出总计2683.6万元，与2023年预算相比，收入增加29万元，增长0.72%。主要原因：我院2023年新增2名公务员，人员经费增加，一些办公设备老化，设备购置增加，项目经费也增加了;支出增加29万元，增长0.72%。主要原因：新增的2名公务员，人员经费增加，职能职责进一步强化，另外，一些办公设备老化，设备购置增加，项目经费也增加。 二、收入预算总体情况说明 三门峡市陕州区人民法院2024年收入合计2683.6万元，其中：一般公共预算2683.6万元。 三、支出预算总体情况说明 三门峡市陕州区人民法院2023年支出合计2683.6万元，其中：基本支出1672.5万元，占62.33%；项目支出1011.1万元，占37.67%。 四、财政拨款收入支出总体情况说明 三门峡市陕州区人民法院2024年一般公共预算收支预算2683.6万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加29万元，增长0.72%，主要原因：新增的2名公务员，人员经费增加，职能职责进一步强化，另外，一些办公设备老化，设备购置增加，项目经费也增加。 五、一般公共预算支出情况说明 三门峡陕州区人民法院2024年一般公共预算支出年初预算为2683.6万元。其中：基本支出1672.5万元，占62.33%；项目支出1011.1万元，占37.67%。 六、一般公共预算基本支出情况说明 三门峡市陕州区人民法院2024年一般公共预算基本支出年初预算为1672.5万元。其中：人员经费支出1371.1万元，占81.98%；公用经费支出301.4万元，占18.02%。 七、“三公”经费支出情况说明 三门峡市陕州区人民法院2024年“三公”经费预算为58.5万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年相比无变化。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 （二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （三）公务用车购置及运行费58.5万元，其中，公务用车购置费26万元；公务用车运行维护费32.5万元，主要用于开展工作所需公务用车购置以及公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 八、政府性基金预算支出情况说明 三门峡市陕州区人民法院2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条） （一）行政（事业）单位机构运转经费 三门峡市陕州区人民法院2024年机构运转经费支出预算275.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。 （二）政府采购支出情况 2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 （三）绩效目标设置情况 我院2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。 （四）国有资产占用情况。 2023年期末，我院共有车辆13辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车1辆，；单价50万元以上通用设备2套，单位价值100万元以上专用设备0套。 （五）专项转移支付项目情况 我院没有负责管理的专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。 二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。 三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。 四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件： 三门峡陕州区人民法院2024年部门预算表 预算01表 2024年部门收支总体情况表 部门名称：三门峡市陕州区人民法院 单位：万元 收入 支出 项目 金额 项目 金额 一、一般公共预算 2,683.6 一、一般公共服务 其中：财政拨款 2,683.6 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 2,223.2 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 289.4 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 73.2 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 97.8 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 2,683.6 本 年 支 出 合 计 2,683.6 上年结转结余 年终结转结余 收 入 总 计 2,683.6 支 出 总 计 2,683.6 预算02表 2024年部门收入总体情况表 部门名称：三门峡市陕州区人民法院 单位：万元 部门（单位）代码 部门（单位）名称 总计 本年收入 上年结转结余 合计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预算 财政专户管理资金收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 合计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 小计 其中：财政拨款 合计 2,683.6 2,683.6 2,683.6 2,683.6 077012122 三门峡市陕州区人民法院 2,683.6 2,683.6 2,683.6 2,683.6 077012122 三门峡市陕州区人民法院 2,683.6 2,683.6 2,683.6 2,683.6 预算03表 2024年部门支出总体情况表 部门名称：三门峡市陕州区人民法院 单位：万元 科目编码 单位代码 单位（科目名称） 合计 基本支出 项目支出 小计 人员经费 公用经费 小计 其他运转类 特定目标类 类 款 项 工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出 资本性支出 合计 2,683.6 1,672.5 1,191.2 179.9 275.4 26.0 1,011.1 781.1 230.0 077012122 三门峡市陕州区人民法院 2,683.6 1,672.5 1,191.2 179.9 275.4 26.0 1,011.1 781.1 230.0 204 05 01 行政运行 1,360.7 1,212.1 915.9 270.2 26.0 148.6 148.6 204 05 02 一般行政管理事务 632.5 632.5 632.5 204 05 99 其他法院支出 230.0 230.0 230.0 208 05 01 行政单位离退休 185.1 185.1 179.9 5.2 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 104.3 104.3 104.3 210 11 01 行政单位医疗 73.2 73.2 73.2 221 02 01 住房公积金 97.8 97.8 97.8 预算04表 2024年财政拨款收支总体情况表 部门名称：三门峡市陕州区人民法院 单位：万元 收入 支出 项 目 金额 项 目 合计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预算 小计 其中：财政拨款 一、本年收入 2,683.6 一、本年支出 2,683.6 2,683.6 2,683.6 （一）一般公共预算拨款 2,683.6 （一）一般公共服务支出 其中：财政拨款 2,683.6 （二）外交支出 （二）政府性基金预算拨款 （三）国防支出 （三）国有资本经营预算拨款 （四）公共安全支出 2,223.2 2,223.2 2,223.2 二、上年结转 （五）教育支出 （一）一般公共预算拨款 （六）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）文化体育旅游与传媒支出 （三）国有资本经营预算拨款 （八）社会保障和就业支出 289.4 289.4 289.4 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 73.2 73.2 73.2 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 97.8 97.8 97.8 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 收 入 合 计 2,683.6 支出合计 2,683.6 2,683.6 2,683.6 预算05表 一般公共预算支出情况表 部门名称：三门峡市陕州区人民法院 单位：万元 科目编码 单位代码 单位（科目名称） 合计 基本支出 项目支出 小计 人员经费 公用经费 小计 其他运转类 特定目标类 类 款 项 工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出 资本性支出 合计 2,683.6 1,672.5 1,191.2 179.9 275.4 26.0 1,011.1 781.1 230.0 077012122 三门峡市陕州区人民法院 2,683.6 1,672.5 1,191.2 179.9 275.4 26.0 1,011.1 781.1 230.0 204 05 01 行政运行 1,360.7 1,212.1 915.9 270.2 26.0 148.6 148.6 204 05 02 一般行政管理事务 632.5 632.5 632.5 204 05 99 其他法院支出 230.0 230.0 230.0 208 05 01 行政单位离退休 185.1 185.1 179.9 5.2 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 104.3 104.3 104.3 210 11 01 行政单位医疗 73.2 73.2 73.2 221 02 01 住房公积金 97.8 97.8 97.8 备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出 预算06表 一般公共预算基本支出表 部门名称：三门峡市陕州区人民法院 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 政府预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 1,672.5 1,371.1 301.4 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 278.3 278.3 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 233.1 233.1 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 104.3 104.3 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 286.3 286.3 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 73.2 73.2 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 2.6 2.6 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 115.6 115.6 30113 住房公积金 50103 住房公积金 97.8 97.8 30302 退休费 50905 离退休费 179.9 179.9 30201 办公费 50201 办公经费 40.7 40.7 30202 印刷费 50201 办公经费 5.0 5.0 30203 咨询费 50205 委托业务费 1.0 1.0 30204 手续费 50201 办公经费 1.0 1.0 30205 水费 50201 办公经费 4.0 4.0 30206 电费 50201 办公经费 35.0 35.0 30207 邮电费 50201 办公经费 4.0 4.0 30208 取暖费 50201 办公经费 10.0 10.0 30213 维修(护)费 50209 维修（护）费 8.0 8.0 30214 租赁费 50201 办公经费 2.0 2.0 30227 委托业务费 50205 委托业务费 10.0 10.0 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 25.2 25.2 30224 被装购置费 50204 专用材料购置费 25.0 25.0 30228 工会经费 50201 办公经费 10.5 10.5 30229 福利费 50201 办公经费 13.1 13.1 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 32.5 32.5 31013 公务用车购置 50303 公务用车购置 26.0 26.0 30239 其他交通费用 50201 办公经费 48.4 48.4 预算07表 2024年支出经济分类汇总表 部门名称：三门峡市陕州区人民法院 单位：万元 部门预算经济分类 政府预算经济分类 总计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预算 上年结转结余 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入 类 款 科目名称 类 款 科目名称 小计 其中：财政拨款 合计 2,683.6 2,683.6 2,683.6 077012122 三门峡市陕州区人民法院 2,683.6 2,683.6 2,683.6 301 01 基本工资 501 01 工资奖金津补贴 278.3 278.3 278.3 301 02 津贴补贴 501 01 工资奖金津补贴 233.1 233.1 233.1 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 501 02 社会保障缴费 104.3 104.3 104.3 301 03 奖金 501 01 工资奖金津补贴 286.3 286.3 286.3 301 10 职工基本医疗保险缴费 501 02 社会保障缴费 73.2 73.2 73.2 301 12 其他社会保障缴费 501 02 社会保障缴费 2.6 2.6 2.6 301 99 其他工资福利支出 501 99 其他工资福利支出 130.0 130.0 130.0 301 13 住房公积金 501 03 住房公积金 97.8 97.8 97.8 303 02 退休费 509 05 离退休费 179.9 179.9 179.9 302 01 办公费 502 01 办公经费 176.2 176.2 176.2 302 02 印刷费 502 01 办公经费 31.0 31.0 31.0 302 03 咨询费 502 05 委托业务费 1.0 1.0 1.0 302 04 手续费 502 01 办公经费 1.0 1.0 1.0 302 05 水费 502 01 办公经费 4.0 4.0 4.0 302 06 电费 502 01 办公经费 35.0 35.0 35.0 302 07 邮电费 502 01 办公经费 25.0 25.0 25.0 302 08 取暖费 502 01 办公经费 10.0 10.0 10.0 302 13 维修(护)费 502 09 维修（护）费 71.7 71.7 71.7 302 14 租赁费 502 01 办公经费 28.0 28.0 28.0 302 27 委托业务费 502 05 委托业务费 464.2 464.2 464.2 302 99 其他商品和服务支出 502 99 其他商品和服务支出 80.2 80.2 80.2 302 24 被装购置费 502 04 专用材料购置费 25.0 25.0 25.0 302 28 工会经费 502 01 办公经费 10.5 10.5 10.5 302 29 福利费 502 01 办公经费 13.1 13.1 13.1 302 31 公务用车运行维护费 502 08 公务用车运行维护费 32.5 32.5 32.5 310 13 公务用车购置 503 03 公务用车购置 26.0 26.0 26.0 302 39 其他交通费用 502 01 办公经费 48.4 48.4 48.4 302 11 差旅费 502 01 办公经费 65.0 65.0 65.0 302 26 劳务费 502 05 委托业务费 50.0 50.0 50.0 310 03 专用设备购置 503 06 设备购置 23.5 23.5 23.5 310 02 办公设备购置 503 06 设备购置 76.8 76.8 76.8 预算08表 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表 部门名称：三门峡市陕州区人民法院 单位：万元 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 58.5 58.5 26.0 32.5 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 预算09表 2024年政府性基金预算支出情况表 部门名称：三门峡市陕州区人民法院 单位：万元 科目编码 单位代码 单位（科目名称） 合计 基本支出 项目支出 小计 人员经费 公用经费 小计 其他运转类 特定目标类 类 款 项 工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出 资本性支出 合计 备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出 预算10表 项目支出表 部门名称：三门峡市陕州区人民法院 单位：万元 类型 项目名称 项目单位 合计 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管理资金 单位资金 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 1,011.1 1,011.1 077012122 三门峡市陕州区人民法院 1,011.1 1,011.1 其他运转类 三门峡市陕州区人民法院事业发展经费（差供人员） 三门峡市陕州区人民法院 14.4 14.4 其他运转类 聘用制书记员经费 三门峡市陕州区人民法院 134.2 134.2 其他运转类 办案业务经费 三门峡市陕州区人民法院 444.6 444.6 其他运转类 办案业务经费专项 三门峡市陕州区人民法院 187.9 187.9 特定目标类 办案业务经费（专项） 三门峡市陕州区人民法院 169.7 169.7 特定目标类 业务装备购置经费（专项） 三门峡市陕州区人民法院 60.3 60.3 预算11表 部门（单位）整体绩效目标表 （2024年度） 部门名称：三门峡市陕州区人民法院 年度履职目标 2024年，三门峡市陕州区人民法院将继续围绕“让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义的目标”，坚持公正司法，司法为民，依法惩治犯罪、化解矛盾，保障审判执行工作正常运转，全面推进依法治国。 年度主要任务 任务名称 主要内容 依法审理我院的各类民事、刑事、行政执行案件等，完成上级及其他交办的各类工作任务。 坚持公正司法、司法为民，依法惩治犯罪、化解矛盾，保障审判执行工作正常运转，全面推进依法治国。 预算情况 部门预算总额（万元） 2,683.6 1、资金来源： （1）政府预算资金 2,683.6 （2）财政专户管理资金 （3）单位资金 2、资金结构： （1）基本支出 1,672.5 （2）项目支出 1,011.1 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值说明 投入管理指标 工作目标管理 年度履职目标相关性 相关 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 工作任务科学性 科学 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 绩效指标合理性 合理 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 预算和财务管理 预算编制完整性 完整 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 专项资金细化率 100% 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。 预算执行率 ≥90% 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 预算调整率 ≤20% 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 结转结余率 ≤15% 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 “三公经费”控制率 ≤100% “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% 政府采购执行率 ≥90% 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 决算真实性 真实 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 资金使用合规性 合规 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。 管理制度健全性 健全 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。 预决算信息公开性 公开 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。 资产管理规范性 规范 门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。 绩效管理 绩效目标编制完成率 100% 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100% 绩效监控完成率 100% 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100% 绩效自评完成率 100% 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% 部门绩效评价完成率 100% 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100% 评价结果应用率 100% 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% 产出指标 重点工作任务完成 法院各类审判执行工作完成情况 ≥95% 截止到2024年年底，高效审结各类刑事民事执行等案件，案件结案率达到高于或等于95% 履职目标实现 审判执行工作完成情况 ≥4210件 反映本部门全年依法审结各类案件的数量，有效保护了当事人的合法权益，维护社会公平正义的社会秩序，制定年度工作目标达成情况。 效益指标 履职效益 审理各类民事案件，调解纠纷，打击犯罪，维护社会和谐稳定 提高 反映本部门在审理案件后，努力让人民群众在每一起案件中都能感受到公平正义，提升法院公信力和信任度。 满意度 案件当事人的满意度 ≥90% 反映案件的当事人对本院服务的满意度。 预算12表 2024年部门预算项目绩效目标汇总表 部门名称：三门峡市陕州区人民法院 单位编码（项目编码） 项目单位 （项目名称） 项目金额（万元） 绩效目标 成本指标 产出指标 效益指标 满意度指标 资金总额 政府预算资金 财政专户管理资金 单位资金 三级指标 指标值 三级指标 指标值 三级指标 指标值 三级指标 指标值 077 市县区法院 1,011.1 1,011.1 077012122 三门峡市陕州区人民法院 1,011.1 1,011.1 410000210000000027399 聘用制书记员经费 134.2 134.2 书记员人均年成本 4.98万元 资金发放及时率 100% 新增省考书记员工作情况利用率 100% 法院工作人员满意度 ≥95% 书记员数量 26人 是否有效辅助法院工作 有效 书记员满意度 ≥95% 书记员考评合格率 ≥90% 资金发放覆盖率 100% 410000220000000044986 办案业务经费 444.6 444.6 反映我院办理各类案件以及院内产生的各类物资成本及间接费用等经济成本 632.5万元 受理案件数 ≥4208件 执行标的额到位率 100% 当事人满意度 ≥90% 诉讼案件结案率 ≥75% 审判业务保障率 100% 案件办理及时性 及时 促进社会和谐稳定 有效促进 案件办理合格率 100% 诉讼案件审限内结案率 ≥90% 410000240000000030005 三门峡市陕州区人民法院事业发展经费（差供人员） 14.4 14.4 差供事业人员年成本 3.6万元 差供事业人员数量 5人 新增差供事业人员经济效益 100% 法院工作人员满意度 95% 书记员考评合格率 90% 是否有效为法院工作 有效 资金发放及时率 100% 资金发放覆盖率 100% 410000240000000113225 办案业务经费专项 187.9 187.9 自聘书记员年成本 189.7万元 自聘书记院的数量 102人 新增自聘书记院员经济效益 100% 法院工作人员满意度 ≥95% 书记员考评合格率 90% 资金发放覆盖率 100% 资金发放及时率 100% 是否有效为法院工作 有效 410000220000000045313 办案业务经费（专项） 169.7 169.7 410000220000000046174 业务装备购置经费（专项） 60.3 60.3 附件：三门峡市陕州区人民法院2024年部门预算
· 目录 第一部分三门峡市陕州区人民法院概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、机关运行经费支出情况说明 十、政府采购支出情况说明 十一、国有资产占用情况说明 十二、预算绩效情况说明 第四部分名词解释 2022年度三门峡市陕州区人民法院部门决算
· 2023年三门峡市陕州区人民法院预算公开 目录 第一部分三门峡市陕州区人民法院概况 一、主要职责 二、部门所属预算单位构成情况 第二部分三门峡市陕州区人民法院2023年部门预算情况说明 第三部分名词解释 附件：三门峡市陕州区人民法院2023年部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出表 七、支出经济分类汇总表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 十、项目支出表 十一、部门（单位）整体绩效目标表 十二、部门预算项目绩效目标汇总表 第一部分 三门峡市陕州区人民法院概况 一、三门峡市陕州区人民法院主要职责 根据中共陕县县委办公室办【2003】6规定，本部门主要职责是： （一）、审判法律规定的由陕县人民法院管辖的刑事民事、经济、行政等第一审案件。 （二）、受理各类申诉和再审案件。 （三）、依法行使司法执行权和司法决定权。 （四）、针对案件审理中发现的问题提出司法建议。 （五）、搞好干警思想政治教育培训工作，抓好队伍建设。 （六）、管理本院的有关经费和物资装备。 （七）、在业务工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉的遵守宪法、法律和社会公德。 二、三门峡市陕州区人民法院所属预算单位构成情况 三门峡市陕州区人民法院部门预算包括三门峡市陕州区人民法院机关本级预算。 三门峡市陕州区人民法院机关本级预算包括：三门峡市陕州区人民法院院规格为正科级单位，内设机构 8个，分别为综合办公室（司法警察大队、督察室）、立案庭（诉讼服务中心）、民事审判庭、刑事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、审判管理办公室(研究室）、执行局、政治部；6个派出机构，分别为原店人民法庭、宜村人民法庭、菜园人民法庭、张茅人民法庭、观音堂人民法庭和计划生育法庭等机构的预算；1个下属事业单位，即陕州区人民会堂管理处 第二部分 三门峡市陕州区人民法院2023年部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 三门峡市陕州区人民法院2023年收入总计2654.6万元，支出总计2654.6万元，与2022年预算相比，收入增加354万元，增长15.39%。主要原因：我院2022年新增5名公务员，人员经费增加，一些办公设备老化，设备购置增加，项目经费也增加了;支出增加354万元，增长15.39%。主要原因：新增的9名公务员，人员经费增加，职能职责进一步强化，另外，一些办公设备老化，设备购置增加，项目经费也增加。 二、收入预算总体情况说明 三门峡市陕州区人民法院2023年收入合计2654.6万元，其中：一般公共预算2654.6万元。 三、支出预算总体情况说明 三门峡市陕州区人民法院2023年支出合计2654.6万元，其中：基本支出1829.2万元，占68.91%；项目支出825.4万元，占31.09%。 四、财政拨款收入支出总体情况说明 三门峡市陕州区人民法院2023年一般公共预算收支预算2654.6万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加354万元，增长15.39%，主要原因：新增的9名公务员，人员经费增加，职能职责进一步强化，另外，一些办公设备老化，设备购置增加，项目经费也增加。 五、一般公共预算支出情况说明 三门峡陕州区人民法院2023年一般公共预算支出年初预算为2654.6万元。其中：基本支出1829.2万元，占68.91%；项目支出825.4万元，占31.09%。 六、一般公共预算基本支出情况说明 三门峡市陕州区人民法院2023年一般公共预算基本支出年初预算为1829.2万元。其中：人员经费支出1529.4万元，占83.61%；公用经费支出299.8万元，占16.39%。 七、 “三公”经费支出情况说明 三门峡市陕州区人民法院2023年“三公”经费预算为58.5万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年相比无变化。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 （二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （三）公务用车购置及运行费58.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费58.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数较2022年无变化，主要原因：车辆编制无变化。 八、政府性基金预算支出情况说明 三门峡市陕州区人民法院2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条） （一）行政（事业）单位机构运转经费 三门峡市陕州区人民法院2023年机构运转经费支出预算299.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。 （二）政府采购支出情况 2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 （三）绩效目标设置情况 我院2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。 （四）国有资产占用情况。 2022年期末，我院共有车辆13辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车1辆，；单价50万元以上通用设备2套，单位价值100万元以上专用设备0套。 （五）专项转移支付项目情况 我院没有负责管理的专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。 二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。 三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。 四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：三门峡市陕州区人民法院2023年部门预算
· 三门峡市陕州区人民法院 2022年1月—10月诉调中心诉前调解工作公示 工作绩效：加强诉源治理是以习近平同志为核心的党中央的重大战略部署。为深入贯彻落实习近平总书记重要讲话和指示批示精神，进一步推进诉源治理工作，从源头上减少诉讼增量，我院党组高度重视、精心部署，诉调中心调解员参与化解纠纷，诉前调解工作取得一定成效。截至2022年10月31日，共委派调解案件1149件，调解成功526件，成功率45.8%。 调解员信息： 李金花，女，生于1968年4月，原工作单位：三门峡市市场监督管理局陕州分局，擅长调解领域：民间借贷纠纷、婚姻纠纷、合同纠纷。 王广绪，男，生于1959年5月，原工作单位：三门峡市市场监督管理局陕州分局，擅长调解领域：民间借贷纠纷、婚姻纠纷、合同纠纷。 赵娟丽：女，生于1973年12月，原工作单位：三门峡市陕州区失业保险中心，擅长调解领域：民间借贷纠纷、婚姻纠纷。 孙当军：男，生于1958年3月，原工作单位：三门峡市陕州区大营镇人民政府，擅长调解领域：民间借贷纠纷、婚姻纠纷、物业合同纠纷。 秦亚芳：女，生于1958年9月，原工作单位：三门峡市陕州区卫健委，擅长调解领域：民间借贷纠纷、合同纠纷、物业合同纠纷。 赵社劳：男，生于1954年7月，原工作单位：三门峡市陕州区公安局，擅长调解领域：民间借贷纠纷。 业绩排名： 三门峡市陕州区人民法院诉调中心调解员业绩公示 姓名 调解案件总数 调解成功数 调解成功率 李金花 179 98 54.7% 王广绪 205 85 41.5% 赵社劳 238 93 39.1% 秦亚芳 179 83 46.4% 赵娟丽 173 84 48.6% 孙当军 175 83 47.4% 总数 1149 526 45.8%
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