目 录

           第一部分 三门峡市陕州区人民法院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 三门峡市陕州区人民法院2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表 （财决01表）

二、收入决算表 （财决03表）

三、支出决算表  （财决04表）

四、财政拨款收入支出决算总表 （财决01-1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（财决08表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（财决08-1表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 三门峡市陕州区人民法院 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

三门峡市陕州区人民法院概况

一、三门峡市陕州区人民法院主要职责

（一）审判法律规定的由陕县人民法院管辖的刑事、民事、经济、行政等第一审案件。

（二）受理各类申诉和再审案件。

（三）依法行使司法执行权和司法决定权。

（四）针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（五）搞好干警思想政治教育培训工作，抓好队伍建设。

（六）管理本院的有关经费和物资装备。

（七）在业务工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉的遵守宪法、法律和社会公德。

二、三门峡市陕州区人民法院决算单位构成

   三门峡市陕州区人民法院部门决算为机关本级决算。

第二部分

三门峡市陕州区人民法院2015年度部门决算表 （见附件1-7）

第三部分

三门峡市陕州区人民法院2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

三门峡市陕州区人民法院2015年收入总计1558.49万元，支出总计1558.49万元，与2014年相比，收、支总计各增加350.5万元，增长29.02%。主要原因：2015年案件数大幅增长，用于办案支出增加较多。

二、收入决算情况说明

三门峡市陕州区人民法院本年收入合计1558.49万元，全部为财政拨款收入1558.49万元。

三、支出决算情况说明

三门峡市陕州区人民法院本年支出合计1558.49万元，其中：基本支出919.41万元，占58.99%；项目支出639.08万元，占41.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

三门峡市陕州区人民法院2015年财政拨款收支总决算1558.49万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加350.5万元，增长29.02%。主要原因：2015年案件数大幅增长，用于办案支出增加较多。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三门峡市陕州区人民法院2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1261万元，支出决算为1558.49万元，完成年初预算的124%。主要用于以下方面：公共安全支出（类）1397.46万元，占89.67%；社会保障和就业支出（类）113.92万元，占7.31%；医疗卫生与计划生育支出（类）19.90万元，占1.28%；住房保障支出（类）27.21万元，占1.74%。

（一）公共安全支出（类）年初预算为1100万元，支出决算为  1397.46万元，完成年初预算的127.04%。决算数大于预算数的主要原因：2015年案件数大幅增长，用于办案支出增加较多。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为114万元，支出决算为113.92万元，完成年初预算的99.93%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为20万元，支出决算为19.90万元，完成年初预算的99.5。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

（四）住房保障支出（类）年初预算为27万元，支出决算为27.21万元，完成年初预算的100.77%。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 三门峡市陕州区人民法院2015年一般公共预算财政拨款基本支出919.41万元，其中：人员经费611.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费307.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

三门峡市陕州区人民法院2015年“三公”经费财政拨款支出预算为90万元，支出决算为86.49万元，完成预算的96.1%，主要原因：严格控制三公经费，从严审批。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少7.17万元，下降7.66%，主要原因：严格控制三公经费，从严审批。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费 85.32万元，完成预算的91.04%，全部为公务用车运行维护费，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：严格控制三公经费，从严审批。

决算数比2014年减少4.52万元，下降5.06%，主要原因：严格控制三公经费，从严审批。

（三）公务接待费1.17万元，完成预算的39%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015年共接待22批次、296人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：推行公务灶制度，支出相对减少。

决算数比 2014年减少2.65万元，下降69.37%，主要原因：推行公务灶制度，支出相对减少。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

三门峡市陕州区人民法院2015年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

三门峡市陕州区人民法院2015年机关运行经费支出307.49万元，比2014年增加27.98%，主要原因：办案数大幅增长，用于办案支出增加较多。

（二）政府采购支出情况。

三门峡市陕州区人民法院2015年政府采购支出总额10.33万元，其中：政府采购货物支出10.33万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2015年12月31日，三门峡市陕州区人民法院共有车辆11辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车10辆，特种专业技术用车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指三门峡市陕州区人民法院用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障三门峡市陕州区人民法院各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指三门峡市陕州区人民法院机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为三门峡市陕州区人民法院机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他××支出（项）：……。

……。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1收入支出决算总表（财决01）表）.XLS

2收入决算表（财决03表）.XLS

3支出决算表（财决04表）.XLS

4财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）.XLS

5一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决08表）.XLS

7一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.XLS